2024年3月5日至4月12日，市审计局对我局2023年度预算实行情况及决算草案进行审计，共发现问题15个，冷落3条审计认识建议。我局高度兴趣审计发现问题的整改，在收到《2023年度预算实行情况及决算草案审计讲明》（泉审农报〔2024〕2号）后，第一时期召开班子成员碰面会商讨整改想路，紧接着召开局务会，在会上对整改期限、勾通配合、追踪治愈等事项冷落凝视条款快播看av，随后召开整改职责调解会，印发《泉州市医疗保障局对于作念好审计发现问题整改职责的示知》（泉医保函〔2024〕64号），条款各相干科室（单元）原原本本捏好整改。斥逐2024年12月2日，我局已整改问题13个，剩余2个问题为分阶段整改技俩，正在按策画鼓动中。
一、立行立改类问题整改情况
（一）预算治理方面
1.采购预算编制不科常识题。市医保中心已制定出台《泉州市医疗保障基金中心对于印发采购治理轨制的示知》（泉医保中心〔2024〕31号），加强采购预算编制治理，幸免此类问题再次发生。
2.未按条款落实资金绩效治理问题。市医保中心已按照全面实施预算治理的条款，作念好相打扰算资金的绩效监控和绩效评价，并加强斥逐诳骗，提高振荡支付资金确立后果和使用效益。
（二）预算实行方面
1.部分结余结转资金未实时清理上缴问题。市医保中心于5月23日将医疗保障才调示范职责专项资金斥逐2023年末结余结转资金上缴市财政，于5月28日将很是东说念主群医疗费——清贫东说念主群临时医疗调停费2023年以旧年度结余结转资金上缴市财政，同期加强财政资金财务治理，主动开展结转结余资金清理，切实提高财政资源确立后果和资金使用效益。
2.差旅费报销治理不步骤问题。市医保中心在审计时间，奇米影视网址是多少已清理清偿关系东说念主员多报销的差旅费1725元，并举一反三，梳理自查，加强财务东说念主员业务培训，严格步骤经费开销审核。
3.部分交游款挂账未实时清理问题。市医保中心已退还经办干事践约金、2019—2021年度基本医保不测伤害保障及大病保障经办技俩等践约保证金快播看av。
4.未按条款建立技俩库，验收治理不步骤问题。一是市医保局印发《泉州市医疗保障局对于建立医疗干事与保障才调莳植扶直资金技俩库的示知》，市医保局、市医保中心均已建立专项资金技俩库，实施技俩动态治理。二是经市医保中心核实，已采购的123台医保业务轮廓干事终局实质斥逐功能25项，与公约商定相符。已与供应商调解将6项基础功能列入验收讲明，出台《泉州市医疗保障基金中心对于印发采购治理轨制的示知》（泉医保中心〔2024〕31号），明确践约验收条款，进一步步骤验收历程。
（三）单元里面限制治理监督情况方面
1.采购治理轨制有待完善问题。市医保局印发《对于雠校<泉州市医疗保障局单元采购里面限制轨制>的示知》（泉医保〔2024〕 81号），完善采购信息公开、公约订立、档案治理等方面限定。市医保中心出台《泉州市医疗保障基金中心对于印发采购治理轨制的示知》（泉医保中心〔2024〕31号），明确采购历程，加强采购内控治理。
2.固定金钱轨制开导存在短板问题。市医保局印发《对于雠校<泉州市医疗保障局机关固定金钱治理轨制>的示知》(泉医保〔2024〕80号），市医保中心印发《泉州市医疗保障基金中心对于雠校固定金钱治理轨制的示知》（泉医保中心〔2024〕33号），强化固定金钱全生命周期治理和里面监督，进一步明确操作规程，确保历程明晰、操作步骤、手续皆全、牵扯可查。
3.未按上司条款制定专项资金治理措施问题。市医保局会同市财政局印发《泉州市医疗干事与保障才调莳植扶直资金（医疗保障干事才调开导部分）治理实施宗旨》（泉医保〔2024〕55号），进一步步骤和加强中央、省级医疗干事与保障才调莳植扶直资金治理，提高资金使用的安全性和灵验性。
4.未按条款落实行业组织监管问题。市医保局于2024年4月19日对局业务把握各社会组织（2家社会团体、1家民办非企业单元）开展专项监督查验，对财务、东说念主事治理、按规则开展步履等事项进行查验，出具反馈认识并条款限期整改，推动社会组织步骤化启动。作念好局业务把握社会组织年检的前置审核职责，加强对社会组织的治理。
（四）金钱确立治理方面
1.金钱使用治理不步骤问题。市医保局已开展全市医保系统国有金钱清查职责，酿成金钱清查讲明及清查报表。今后将加强对单元固定金钱治理情况的监督，按期或不按期组织开展专项查验并酿成职责讲明。市医保局印发《对于雠校<泉州市医疗保障局机关固定金钱治理轨制>的示知》(泉医保〔2024〕80号），市医保中心印发《泉州市医疗保障基金中心对于雠校固定金钱治理轨制的示知》（泉医保中心〔2024〕33号），进一步明确金钱解决操作规程，确保历程明晰、操作步骤、手续皆全、牵扯可查。
（五）鸠合安全和信息化开导方面
1.治理轨制存在瑕疵问题。印发《泉州市医疗保障局对于治愈医疗保障鸠合安全和信息化职责换取小组过头办公室成员的示知》（泉医保〔2024〕66号），对我局医疗保障鸠合安全和信息化职责换取小组过头办公室成员进行治愈，明确局医疗保障鸠合安全和信息化职责换取小组办公室隆重全市医疗保障鸠合安全、信息化和数据治理等具体职责，其中局机关及各分局的鸠合安全和信息化职责由局办公室牵头隆重。
2.鸠合安全工夫东说念主员未指定政府部门专东说念主负驳诘题。市医保局已明确办公室在编东说念主员为我局鸠合安全工夫东说念主员。
二、分阶段整改类问题整改职责安排及整翻新展情况
1.决算草案编制不步骤问题。一是出台《泉州市医疗保障局对于印发泉州市清贫参保东说念主临时性医疗调停实施有计算的示知》（泉医保规〔2024〕6号），明确很是东说念主群医疗费拨付使用历程，步骤决算编报，确保真确准确反应相差情况。二是出台《泉州市医疗保障基金中心对于印发泉州市很是东说念主群医疗费扶直资金拨付核算历程的示知》（泉医保中心〔2024〕34号），步骤很是东说念主群医疗费扶直资金核算拨付。三是市医保中心于5月30日将基金户很是东说念主群医疗费（临时性医疗调停资金转入经费户，并由经费户支付算帐很是东说念主群医疗费（临时性医疗调停资金）相干业务。
2.技俩预算实行率较低问题。市医保局2024年时常性业务费预算按10%幅度压减下达。局换取召开会议，对2024年度技俩预算实行职责进行治愈部署，条款各科室（分局）加强技俩预算致密化治理，细化技俩实施策画，捏好技俩程度，切实提高2024年度技俩预算实行率。
泉州市医疗保障局
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